dolibarr/htdocs/langs/de_DE/banks.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Bank
MenuBankCash=Banken | Kasse
MenuVariousPayment=Sonstige Zahlungen
MenuNewVariousPayment=Neue sonstige Zahlung
BankName=Name der Bank
FinancialAccount=Konto
BankAccount=Bankkonto
BankAccounts=Bankkonten
BankAccountsAndGateways=Bankkonten | Gateways
ShowAccount=Zeige Konto
AccountRef=Bankkonto Nr./Ref.
AccountLabel=Kontobezeichnung
CashAccount=Geldkonto
CashAccounts=Geldkonten
CurrentAccounts=Girokonten
SavingAccounts=Sparkonten
ErrorBankLabelAlreadyExists=Kontobezeichnung existiert bereits
BankBalance=Kontostand
BankBalanceBefore=Saldo (vorher)
BankBalanceAfter=Bilanz (nachher)
BalanceMinimalAllowed=Mindestbestand
BalanceMinimalDesired=Gewünschter Mindestbestand
InitialBankBalance=Eröffnungsbestand
EndBankBalance=Endbestand
CurrentBalance=Aktueller Kontostand
FutureBalance=Zukünftiger Kontostand
ShowAllTimeBalance=Zeige Kontostand seit Eröffnung
AllTime=Beginn ab
Reconciliation=Zahlungsabgleich
RIB=Kontonummer
IBAN=IBAN
BIC=BIC / SWIFT-Code
SwiftValid=BIC / SWIFT-Code gültig
SwiftNotValid=BIC / SWIFT-Code ungültig
IbanValid=Bankkonto gültig
IbanNotValid=Bankkonto nicht gültig
StandingOrders=Lastschriften
StandingOrder=Lastschrift
PaymentByDirectDebit=Zahlung per Lastschrift
PaymentByBankTransfers=Zahlung per Überweisung
PaymentByBankTransfer=Bezahlung per Überweisung
AccountStatement=Kontoauszug
AccountStatementShort=Auszug
AccountStatements=Kontoauszüge
LastAccountStatements=Letzte Kontoauszüge
IOMonthlyReporting=Monatsbericht
BankAccountDomiciliation=Kontoadresse
BankAccountCountry=Bankkonto Land
BankAccountOwner=Kontoinhaber
BankAccountOwnerAddress=Kontoinhaber-Adresse
CreateAccount=Konto erstellen
NewBankAccount=Neues Konto
NewFinancialAccount=Neues Konto
MenuNewFinancialAccount=Neues Konto
EditFinancialAccount=Konto bearbeiten
LabelBankCashAccount=Bank- oder Kassenbezeichnung
AccountType=Art des Kontos
BankType0=Sparkonto
BankType1=Girokonto
BankType2=Kasse
AccountsArea=Konten
AccountCard=Konto – Übersicht
DeleteAccount=Konto löschen
ConfirmDeleteAccount=Sind Sie sicher, dass Sie dieses Konto löschen wollen?
Account=Konto
BankTransactionByCategories=Banktransaktionen nach Kategorien
BankTransactionForCategory=Banktransaktionen aus #tags/Kategorie <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Aus Kostenstelle entfernen
RemoveFromRubriqueConfirm=Möchten Sie die Verknüpfung zwischen dieser Transaktion und der Kategorie entfernen?
ListBankTransactions=Liste von Bank-Transaktionen
IdTransaction=Transaktions-ID
BankTransactions=Banktransaktionen
BankTransaction=Bank-Transaktion
ListTransactions=Transaktionsliste
ListTransactionsByCategory=Transaktionen/Kategorie
TransactionsToConciliate=Einträge zum Abgleichen
TransactionsToConciliateShort=Auszugleichen
Conciliable=Kann abgeglichen werden
Conciliate=Abgleichen
Conciliation=Abgleich
SaveStatementOnly=Nur Buchung speichern
ReconciliationLate=Zahlungsabgleich überfällig
IncludeClosedAccount=Geschlossene Konten miteinbeziehen
OnlyOpenedAccount=nur geöffnete Konten
AccountToCredit=Konto für Gutschrift
AccountToDebit=Zu belastendes Konto
DisableConciliation=Funktion Zahlungsabgleich für dieses Konto deaktivieren
ConciliationDisabled=Funktion Zahlungsabgleich deaktiviert
LinkedToAConciliatedTransaction=Verknüpft mit einer beschwichtigen Transaktion
StatusAccountOpened=Offen
StatusAccountClosed=Geschlossen
AccountIdShort=Nummer
LineRecord=Transaktion
AddBankRecord=Erstelle Transaktion
AddBankRecordLong=Eintrag manuell hinzufügen
Conciliated=Abgeglichen
ReConciliedBy=Abgeglichen durch
DateConciliating=Ausgleichsdatum
BankLineConciliated=Eintrag mit Bankbeleg abgeglichen
BankLineReconciled=Abgeglichen
BankLineNotReconciled=Nicht abgeglichen
CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
SupplierInvoicePayment=Lieferanten Zahlung
SubscriptionPayment=Beitragszahlung
WithdrawalPayment=Lastschrift
SocialContributionPayment=Zahlung von Steuern/Sozialabgaben
BankTransfer=Überweisung
BankTransfers=Überweisungen
MenuBankInternalTransfer=Interner Transfer
TransferDesc=Verwenden Sie die interne Überweisung, um von einem Konto auf ein anderes zu überweisen. Die Anwendung schreibt zwei Datensätze: eine Belastung auf dem Quellkonto und eine Gutschrift auf dem Zielkonto. Für diese Transaktion werden derselbe Betrag, Bezeichnung und Datum verwendet.
TransferFrom=Von
TransferTo=An
TransferFromToDone=Eine Überweisung <b>von %s nach %s iHv %s %s</b> wurde verbucht.
CheckTransmitter=Absenderadresse
ValidateCheckReceipt=Rechnungseingang gültig?
ConfirmValidateCheckReceipt=Möchten Sie diesen Scheckbeleg wirklich zur Validierung einreichen? Nach der Validierung sind keine Änderungen mehr möglich.
DeleteCheckReceipt=Wollen Sie diesen Rechnungseingang löschen?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Rechnungseingang löschen wollen?
BankChecks=Bankschecks
BankChecksToReceipt=Schecks warten auf Einlösung
BankChecksToReceiptShort=Schecks warten auf Einlösung
ShowCheckReceipt=Zeige Scheck Einzahlungsbeleg
NumberOfCheques=Anzahl der Schecks
DeleteTransaction=Transaktion löschen
ConfirmDeleteTransaction=Sind Sie sicher, dass Sie diese Transaktion löschen wollen?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Dadurch werden auch erzeugte Kontoauszüge gelöscht
BankMovements=Bankbewegungen
PlannedTransactions=Geplante Transaktionen
Graph=Diagramme
ExportDataset_banque_1=Transaktionen und Kontoauszug
ExportDataset_banque_2=Einzahlungsbeleg
TransactionOnTheOtherAccount=Transaktion auf dem anderem Konto
PaymentNumberUpdateSucceeded=Zahlungsnummer erfolgreich aktualisiert
PaymentNumberUpdateFailed=Zahlungsnummer konnte nicht aktualisiert werden
PaymentDateUpdateSucceeded=Zahlungsdatum erforlgreich aktualisiert
PaymentDateUpdateFailed=Zahlungsdatum konnte nicht aktualisiert werden
Transactions=Transaktionen
BankTransactionLine=Bank-Transaktionen
AllAccounts=Alle Bank- und Bargeldkonten
BackToAccount=Zurück zum Konto
ShowAllAccounts=Für alle Bankkonten anzeigen
FutureTransaction=Zukünftige Transaktion. Abgleich nicht möglich.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Wählen/filtern Sie die Schecks, die in den Scheckeinzahlungsbeleg aufgenommen werden sollen. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“.
InputReceiptNumber=Wählen Sie den Kontoauszug, auf dem die Zahlung erfasst ist. Verwenden Sie einen sortierbaren numerischen Wert: YYYYMM oder YYYYMMDD
EventualyAddCategory=Wenn möglich Kategorie angeben, in der die Daten eingeordnet werden
ToConciliate=auszugleichen ?
ThenCheckLinesAndConciliate=Dann die Zeilen im Bankauszug prüfen und Klicken
DefaultRIB=Standardkonto
AllRIB=Alle Bankkonto-Nummern
LabelRIB=Bezeichnung Bankkonto
NoBANRecord=Keine Bankkonto-Nummern Einträge
DeleteARib=Lösche Bankkonto-Nummern Eintrag
ConfirmDeleteRib=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Bankkonto-Nummern Eintrag löschen wollen?
RejectCheck=Scheck zurückgewiesen
ConfirmRejectCheck=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Scheck als "Abgelehnt" markieren wollen?
RejectCheckDate=Datum an dem der Scheck zurückgewiesen wurde
CheckRejected=Scheck zurückgewiesen
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Scheck zurückgewiesen und Rechnungen wieder geöffnet
BankAccountModelModule=Dokumentvorlagen für Bankkonten
DocumentModelSepaMandate=Vorlage für SEPA Mandate. Nur sinnvoll in EU Ländern.
DocumentModelBan=Template für den Druck von Seiten mit Bankkonto-Nummern Eintrag.
NewVariousPayment=Neue sonstige Zahlung
VariousPayment=Sonstige Zahlungen
VariousPayments=Sonstige Zahlungen
ShowVariousPayment=Sonstige Zahlung anzeigen
AddVariousPayment=Sonstige Zahlung hinzufügen
VariousPaymentId=Sonstige Zahlungs-ID
VariousPaymentLabel=Sonstige Zahlungs-Beschreibung
ConfirmCloneVariousPayment=Bestätigen Sie das Duplizieren einer sonstigen Zahlung
SEPAMandate=SEPA Mandat
YourSEPAMandate=Ihr SEPA-Mandat
FindYourSEPAMandate=Dies ist Ihr SEPA-Mandat, um unser Unternehmen zu ermächtigen, fällige Beträge bei Ihrer Bank per Lastschrift einzuziehen. Senden Sie es unterschrieben per E-Mail (Scan des unterschriebenen Dokuments) oder per Post an
AutoReportLastAccountStatement=Füllen Sie das Feld 'Nummer des Kontoauszugs' bei der Abstimmung automatisch mit der Nummer des letzten Kontoauszugs
CashControl=POS Kassenbestand
NewCashFence=Neuer Kassenbestand (Öffnen oder Schließen)
BankColorizeMovement=Buchungen farbig darstellen
BankColorizeMovementDesc=Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie eine bestimmte Hintergrundfarbe für Debit- oder Kreditbewegungen auswählen
BankColorizeMovementName1=Hintergrundfarbe für Sollbuchungen
BankColorizeMovementName2=Hintergrundfarbe für Habenbuchungen
IfYouDontReconcileDisableProperty=Wenn Sie auf einigen Bankkonten keine Bankkontenabgleiche vornehmen, deaktivieren Sie die Eigenschaft "%s", um diese Warnung zu entfernen.
NoBankAccountDefined=Kein Bankkonto definiert
NoRecordFoundIBankcAccount=Kein Datensatz im Bankkonto gefunden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn ein Datensatz manuell aus der Transaktionsliste des Bankkontos gelöscht wurde (z. B. bei einer Abstimmung des Bankkontos). Ein weiterer Grund ist, dass die Zahlung aufgezeichnet wurde, als das Modul "%s" deaktiviert war.
AlreadyOneBankAccount=Es wurde bereits ein Bankkonto definiert
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=SEPA-Überweisung: „Zahlungsart“ auf Ebene „Überweisung“.
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Bei der Generierung einer SEPA-XML-Datei für Überweisungen kann nun der Abschnitt „PaymentTypeInformation“ innerhalb des Abschnitts „CreditTransferTransactionInformation“ platziert werden (statt im Abschnitt „Payment“). Wir empfehlen dringend, dies deaktiviert zu lassen, um PaymentTypeInformation auf Payment-Ebene zu platzieren, da nicht alle Banken es auf CreditTransferTransactionInformation-Ebene akzeptieren. Wenden Sie sich an Ihre Bank, bevor Sie PaymentTypeInformation auf der Ebene CreditTransferTransactionInformation platzieren.
ToCreateRelatedRecordIntoBank=Um einen fehlenden zugehörigen Bankdatensatz zu erstellen
BanklineExtraFields=Ergänzende Attribute Bankbuchung