dolibarr/htdocs/langs/nb_NO/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredittoverføring
StandingOrdersPayment=Direktedebet betalingsordre
StandingOrderPayment=Direktedebet betalingsordre
NewStandingOrder=Ny direktedebetsordre
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
StandingOrderToProcess=Til behandling
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
WithdrawalsReceipts=Direktedebetsordre
WithdrawalReceipt=Direktedebiter ordre
BankTransferReceipts=Credit transfer orders
BankTransferReceipt=Kredittoverføringsordre
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
LastWithdrawalReceipts=Siste %s direktedebetslinjer
WithdrawalsLine=Direct debit order line
CreditTransferLine=Credit transfer line
WithdrawalsLines=Direktedebiter ordrelinjer
CreditTransferLines=Credit transfer lines
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Forespørsler om kredittoverføring behandlet
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ennå ikke mulig. Tilbaketrekkings-status må være satt til 'kreditert' før fjerning fra spesifikke linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antall kundefakturaer med direktedebetsordre som har definert bankkontoinformasjon
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antall kvalifiserte leverandørfakturaer som venter på betaling med kredittoverføring
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som venter på direktedebet
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
AmountToWithdraw=Beløp å tilbakekalle
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandørfaktura med åpne 'Direkte kredittforespørsler' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å sende en forespørsel.
ResponsibleUser=Brukeransvarlig
WithdrawalsSetup=Oppsett av direktedebetsbetalinger
CreditTransferSetup=Oppsett av kredittoverføring
WithdrawStatistics=Statistikk over direktedebetsbetalinger
CreditTransferStatistics=Kredittoverføringsstatistikk
Rejects=Avvisninger
LastWithdrawalReceipt=Siste %s direktedebetskvitteringer
MakeWithdrawRequest=Foreta en direktedebet betalingsforespørsel
MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
WithdrawRequestsDone=%s direktedebet-betalingforespørsler registrert
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debitert. Kontroller at fakturaer mot selskaper med gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-modus <strong> %s </strong>.
ClassCredited=Klassifiser som kreditert
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassifisere tilbakekallingen som kreditert din bankkonto?
TransData=Dato for overføring
TransMetod=Metode for overføring
Send=Send
Lines=Linjer
StandingOrderReject=Utsted en avvisning
WithdrawsRefused=Direktedebet avvist
WithdrawalRefused=Tilbakekalling avvist
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på at du vil avvise en tilbakekallings-forespørsel for medlemmet?
RefusedData=Dato for avvisning
RefusedReason=Årsak til avslag
RefusedInvoicing=Belast tilbakekallingen
NoInvoiceRefused=Ikke belast tilbakekallingen
InvoiceRefused=Faktura avvist (Kunden skal belastes for avvisningen)
StatusDebitCredit=Status debet/kreditt
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Sendt
StatusDebited=Debited
StatusCredited=Kreditert
StatusPaid=Betalt
StatusRefused=Nektet
StatusMotif0=Uspesifisert
StatusMotif1=Ikke nok midler
StatusMotif2=Forespørselen er bestridt
StatusMotif3=Ikke en direktedebetsordre
StatusMotif4=Salgsordre
StatusMotif5=RIB ubrukelig
StatusMotif6=Konto uten balanse
StatusMotif7=Rettslig avgjørelse
StatusMotif8=Annen grunn
CreateForSepaFRST=Opprett direktedebetsfil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Opprett direktedebitfil (SEPA RCUR)
CreateAll=Opprett direktedebetfil (alle)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opprett kreditoverføringsfil (SEPA)
CreateGuichet=Bare kontor
CreateBanque=Bare bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Record file transmission of order
NotifyCredit=Record credit of order
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number
WithBankUsingRIB=For bankkontoer som bruker RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkontoer som bruker IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Mottakende bankkonto
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brukt som betalingskilde
CreditDate=Kreditt på
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet)
ShowWithdraw=Vis direkte debitordre
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Men, hvis fakturaen har minst én avbestillingsordre som ikke er behandlet ennå, blir den ikke satt som betalt for å tillate tidligere håndtering av tilbaketrekninger.
DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fanen lar deg be om en betalingsordre med direkte belastning. Når du er ferdig, kan du gå til menyen Bank-> Betaling med direkte belastning for å generere og administrere direkte belastning. Når ordre med direkte belastning blir stengt, blir betaling på fakturaer automatisk registrert, og fakturaer stengt hvis resten til betaling er null.
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Payment by credit transfer to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=Debit order file
CreditTransferFile=Credit transfer file
SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=Statistikk etter linjestatus
RUM=UMR
DateRUM=Mandats signaturdato
RUMLong=Unik Mandat Referanse
RUMWillBeGenerated=Hvis tomt, vil UMR (Unique Mandate Reference) bli generert når bankkontoinformasjon er lagret
WithdrawMode=Direktedebetsmodus (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Antall direktedebet-betalingforespørsler
BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan ikke opprette en tom direktedebet-betalingforespørsel
SepaMandate=SEPA Direktedebet mandat
SepaMandateShort=SEPA-Mandat
PleaseReturnMandate=Vennligst returner dette mandatskjemaet via epost til %s eller med post til
SEPALegalText=Ved å signere dette mandatskjemaet gir du (A) %s tillatelse til å sende instruksjoner til banken for å belaste kontoen din og (B) banken din til å belaste kontoen din i samsvar med instruksene fra %s. Som en del av dine rettigheter, har du rett til refusjon fra banken din i henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen med banken din. En refusjon må kreves innen 8 uker fra og med datoen da kontoen ble belastet. Dine rettigheter vedrørende ovennevnte mandat er forklart i en uttalelse som du kan få fra banken din.
CreditorIdentifier=Kreditor-identifikator
CreditorName=Kreditornavn
SEPAFillForm=(B) Vennligst fullfør alle felt merket med *
SEPAFormYourName=Ditt navn
SEPAFormYourBAN=Ditt bankontonavn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din banks identifikasjonskode (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Betalingstype
ModeRECUR=Gjentakende betaling
ModeFRST=Engangsbetaling
PleaseCheckOne=Vennligs kryss av kun en
CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created
DirectDebitOrderCreated=Direktedebet-ordre %s opprettet
AmountRequested=Beløp forespurt
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Utførelsesdato
CreateForSepa=Lag direkte debitfil
ICS=Kreditoridentifikator CI
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tag - Unik ID tildelt per transaksjon
USTRD="Ustrukturert" SEPA XML-tag
ADDDAYS=Legg til dager til utførelsesdato
NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party
### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling av direktedebets-betalingsordre %s utført av banken
InfoCreditMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt betalt av banken<br>Betalingsdata: %s
InfoTransSubject=Overføring av direktedebet betalingsordre %s til bank
InfoTransMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt sendt til banken av %s %s.<br><br>
InfoTransData=Beløp: %s <br> Metode: %s <br> Dato: %s
InfoRejectSubject=Direktedebet betalingsordre avvist
InfoRejectMessage=Hei,<br><br>direktedebet betalingsordre av faktura %s tilhørende firma %s, med beløpet %s er blitt avvist av banken.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Opsjon for reell-modus ble ikke satt, så vi stopper etter denne simuleringen
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use.