dolibarr/htdocs/langs/de_DE/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Zahlungen per Lastschriftauftrag
SuppliersStandingOrdersArea=Zahlungen per Überweisung
StandingOrdersPayment=SEPA Lastschrift
StandingOrderPayment=Lastschrift
NewStandingOrder=Neue Bestellung mit Zahlart Lastschrift 
NewPaymentByBankTransfer=neue Zahlung per Überweisung
StandingOrderToProcess=Zu bearbeiten
PaymentByBankTransferReceipts=Überweisungsaufträge
PaymentByBankTransferLines=Überweisungsauftragspositionen
WithdrawalsReceipts=Lastschriften
WithdrawalReceipt=Lastschrift
BankTransferReceipts=Überweisungsaufträge
BankTransferReceipt=Überweisungsauftrag
LatestBankTransferReceipts=Neueste %s Überweisungsaufträge
LastWithdrawalReceipts=Letzte %s Abbuchungsbelege
WithdrawalsLine=Direct debit order line
CreditTransferLine=Überweisungspositionen
WithdrawalsLines=Abbuchungszeilen
CreditTransferLines=Überweisungszeilen
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Funktion nicht verfügbar. Der Status des Abbucher muss auf "durchgeführt"  gesetzt sein bevor eine Erklärung für die Ablehnung eingetragen werden können.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Anzahl der Kundenrechnungen mit Lastschriftaufträgen mit vorhandenen Kontoinformationen
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
InvoiceWaitingWithdraw=Rechnung wartet auf Lastschrifteinzug
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Rechnung wartet auf Überweisung
AmountToWithdraw=Abbuchungsbetrag
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Es wartet keine Lieferantenrechnung mit offenen 'Direktgutschriftsanträgen'. Gehen Sie auf die Registerkarte '%s' auf der Rechnungskarte, um eine Anfrage zu stellen.
ResponsibleUser=Verantwortlicher Benutzer
WithdrawalsSetup=Einstellungen für Lastschriftaufträge
CreditTransferSetup=Setup Überweisungen
WithdrawStatistics=Statistik Lastschriftzahlungen
CreditTransferStatistics=Statistiken Überweisungen
Rejects=Ablehnungen
LastWithdrawalReceipt=Letzte 1%s Einnahmen per Lastschrift
MakeWithdrawRequest=Erstelle eine  Lastschrift
MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
WithdrawRequestsDone=%s Lastschrift-Zahlungsaufforderungen aufgezeichnet
ThirdPartyBankCode=Bankcode Geschäftspartner
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Keine Rechnung mit Erfolg eingezogen. Überprüfen Sie, ob die Rechnungen auf Unternehmen mit einer gültigen IBAN Nummer verweisen und die IBAN Nummer eine eindeutige Mandatsreferenz besitzt <strong>%s</strong>.
ClassCredited=Als eingegangen markieren
ClassCreditedConfirm=Möchten Sie diesen Abbuchungsbeleg wirklich als auf Ihrem Konto eingegangen markieren?
TransData=Überweisungsdatum
TransMetod=Überweisungsart
Send=Senden
Lines=Zeilen
StandingOrderReject=Ablehnung ausstellen
WithdrawsRefused=Lastschrift-Einzug abgelehnt
WithdrawalRefused=Abbuchung abgelehnt
CreditTransfersRefused=Überweisungen abgelehnt
WithdrawalRefusedConfirm=Möchten Sie wirklich eine Abbuchungsablehnung zu diesem Partner erstellen?
RefusedData=Ablehnungsdatum
RefusedReason=Ablehnungsgrund
RefusedInvoicing=Ablehnung in Rechnung stellen
NoInvoiceRefused=Ablehnung nicht in Rechnung stellen
InvoiceRefused=Rechnung abgelehnt (Abweisung dem Kunden berechnen)
StatusDebitCredit=Status Debit/Kredit
StatusWaiting=Wartend
StatusTrans=Gesendet
StatusDebited=Debited
StatusCredited=Eingelöst
StatusPaid=Bezahlt
StatusRefused=Abgelehnt
StatusMotif0=Nicht spezifiziert
StatusMotif1=Unzureichende Deckung
StatusMotif2=Anfrage bestritten
StatusMotif3=Keine Einzugsermächtigung
StatusMotif4=Bestellung
StatusMotif5=nicht nutzbare Kontodaten
StatusMotif6=Leeres Konto
StatusMotif7=Gerichtsbescheid
StatusMotif8=Andere Gründe
CreateForSepaFRST=Lastschriftdatei erstellen (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Lastschriftdatei erstellen (SEPA RCUR)
CreateAll=Lastschriftdatei erstellen (alle)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Überweisungsdatei erstellen (SEPA)
CreateGuichet=Nur Büro
CreateBanque=Nur Bank
OrderWaiting=Warte auf Bearbeitung
NotifyTransmision=Record file transmission of order
NotifyCredit=Record credit of order
NumeroNationalEmetter=Nationale Sendernummer
WithBankUsingRIB=Bankkonten mit RIB
WithBankUsingBANBIC=Bankkonten mit IBAN/BIC
BankToReceiveWithdraw=Bankkonto für Abbuchungen
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto als Zahlungsquelle verwendet
CreditDate=Am
WithdrawalFileNotCapable=Abbuchungsformular für Ihr Land %s konnte nicht erstellt werden (Dieses Land wird nicht unterstützt).
ShowWithdraw=Zeige Lastschrift
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Wenn auf der Rechnung mindestens ein Lastschrift-Zahlungsauftrag noch nicht verarbeitet wurde, wird dieser nicht als bezahlt festgelegt, um eine vorherige Abhebungsverwaltung zu ermöglichen.
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Payment by direct debit to generate and manage the direct debit order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Payment by credit transfer to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=Debit order file
CreditTransferFile=Credit transfer file
SetToStatusSent=Setze in Status "Datei versandt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=Statistiken nach Statuszeilen
RUM=UMR
DateRUM=Datum der Unterzeichnung des Mandats
RUMLong=Eindeutige Mandatsreferenz
RUMWillBeGenerated=Wenn leer, wird die Mandatsreferenz generiert, sobald die Bankkontodaten gespeichert sind
WithdrawMode=Lastschriftmodus (FRST oder RECUR)
WithdrawRequestAmount=Lastschrifteinzug Einzugs Betrag:
BankTransferAmount=Betrag der Überweisungsanforderung:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Es kann keine Lastschriftanforderung für einen leeren Betrag erstellt werden.
SepaMandate=SEPA-Lastschriftmandat
SepaMandateShort=SEPA-Mandate
PleaseReturnMandate=Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an %s oder per Post an
SEPALegalText=Mit der Unterzeichnung dieses Vollmachtsformulars autorisieren Sie (A) %s, Anweisungen an Ihre Bank zu senden, um Ihr Konto zu belasten und (B) Ihre Bank, um Ihr Konto gemäß den Anweisungen von %s zu belasten. Als Teil Ihrer Rechte haben Sie Anspruch auf eine Rückerstattung von Ihrer Bank gemäß den Bedingungen Ihrer Vereinbarung mit Ihrer Bank. Eine Erstattung muss innerhalb von 8 Wochen ab dem Datum der Belastung Ihres Kontos beantragt werden. Ihre Rechte bezüglich des oben genannten Mandats werden in einer Erklärung erläutert, die Sie von Ihrer Bank erhalten können.
CreditorIdentifier=Kennung Kreditor
CreditorName=Name Kreditor
SEPAFillForm=(B) Bitte füllen Sie alle mit * markierten Felder aus
SEPAFormYourName=Ihr Name
SEPAFormYourBAN=Ihre Kontonummer (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Ihre Bank Identifikation (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Zahlungsart
ModeRECUR=Wiederkehrende Zahlungen
ModeFRST=Einmalzahlung
PleaseCheckOne=Bitte prüfen sie nur eine
CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created
DirectDebitOrderCreated=Lastschrift %s erstellt
AmountRequested=angeforderter Betrag
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Ausführungsdatum
CreateForSepa=Erstellen Sie eine Lastschriftdatei
ICS=Gläubigeridentifikator CI
END_TO_END="Ende-zu-Ende" SEPA-XML-Tag - Eindeutige ID, die pro Transaktion zugewiesen wird
USTRD="Unstrukturiertes" SEPA-XML-Tag
ADDDAYS=Füge Tage zum Abbuchungsdatum hinzu
NoDefaultIBANFound=Für diesen Partner ist keine Standard-IBAN eingetragen
### Notifications
InfoCreditSubject=Zahlung des Lastschrifteinzug %s an die Bank
InfoCreditMessage=Der Lastschriftauftrag %s wurde von der Bank beglichen<br>Daten der Zahlung: %s
InfoTransSubject=Übermittlung des Lastschriftauftrags %s an die Bank
InfoTransMessage=Die Einzugsermächtigung %s wurde von %s%s zur Bank gesendet.<br><br>
InfoTransData=Betrag: %s<br>Verwendungszweck: %s<br>Datum: %s
InfoRejectSubject=Lastschriftauftrag abgelehnt
InfoRejectMessage=Hallo,<br><br> der Lastschrift-Zahlungsauftrag der Rechnung %s im Zusammenhang mit dem Unternehmen %s, mit einem Betrag von %s wurde von der Bank abgelehnt <br> -- <br> %s
ModeWarning=Echtzeit-Modus wurde nicht aktiviert, wir stoppen nach der Simulation.
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use.