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* Initial commit - adding new code * backup, selector added * NEW: column fk_iban in sql files * changing the place of the selector * fix: solved conflicts * fix: reverted some extremely minor changes * NEW_first_version_of_form * TEST: removing chanbges on one file * same test * no idea how it's working * FIX: button is working again * First version of task working * FIX: code cleanup to prepare for PR * FIX: PR preparation part 2 * Revert "FIX: PR preparation part 2" This reverts commitd11daa6da9. * WIP added translated error for no iban found when creating bank transfert * QUAL: simplifying readability of sql * FIX: renaming fk_iban to fk_societe_rib * WIP: new simplification of sql * NEW: xml updated correctly * FIX: wysiwig fixes * FIX: PR preparation * FIX: reverted default rib for llx_user * FIX: last changes before standard PR * Initial commit - adding new code * backup, selector added * NEW: column fk_iban in sql files * changing the place of the selector * fix: solved conflicts * fix: reverted some extremely minor changes * NEW_first_version_of_form * TEST: removing chanbges on one file * same test * no idea how it's working * FIX: button is working again * First version of task working * FIX: code cleanup to prepare for PR * FIX: PR preparation part 2 * Revert "FIX: PR preparation part 2" This reverts commitd11daa6da9. * WIP added translated error for no iban found when creating bank transfert * QUAL: simplifying readability of sql * FIX: renaming fk_iban to fk_societe_rib * WIP: new simplification of sql * NEW: xml updated correctly * FIX: wysiwig fixes * FIX: PR preparation * FIX: reverted default rib for llx_user * FIX: last changes before standard PR * FIX: resolved conflicts * FIX: fixed automatic check warnings * FIX: more check warnings fixed * Update htdocs/compta/facture/prelevement.php Co-authored-by: Florian Mortgat <50440633+atm-florianm@users.noreply.github.com> * FIX: Added intval checks * FIX: added escape * FIX: forgot one entity * FIX: added more escape for travis * fix: removed an error handling that caused ci/cr conflicts * fix: bonPrelevement create error that triggered when not error but empty result * fix: added one space --------- Co-authored-by: Florian Mortgat <50440633+atm-florianm@users.noreply.github.com> Co-authored-by: Laurent Destailleur <eldy@destailleur.fr>
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12 KiB
Plaintext
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Paiements par prélèvement automatique
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SuppliersStandingOrdersArea=Paiements par virement bancaire
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StandingOrdersPayment=Ordres de prélèvement
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StandingOrderPayment=Ordre de prélèvement
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NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
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NewPaymentByBankTransfer=Nouveau paiement par virement bancaire
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StandingOrderToProcess=À traiter
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PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de virement bancaire
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PaymentByBankTransferLines=Lignes d'ordre de virement bancaire
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WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
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WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
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BankTransferReceipts=Ordres de virement bancaire
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BankTransferReceipt=Ordre de virement
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LatestBankTransferReceipts=Les %s derniers ordres de virement bancaire
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LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements
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WithdrawalsLine=Ligne d'ordre de prélèvement automatique
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CreditTransfer=Virement bancaire
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CreditTransferLine=Ligne de virement
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WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
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CreditTransferLines=Lignes de virement
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RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter
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RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées
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RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Demandes de virement à traiter
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RequestPaymentsByBankTransferTreated=Demandes de virement traitées
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques.
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures clients qualifiées en attente de prélèvement
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies
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NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nombre de factures fournisseurs qualifiées en attente de paiement par virement
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SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Facture fournisseur en attente de paiement par virement bancaire
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InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
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InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Facture en attente de virement
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AmountToWithdraw=Somme à prélever
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AmountToTransfer=Montant du virement
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NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture ouverte pour '%s' n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la facture pour faire une demande.
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NoSupplierInvoiceToWithdraw=Aucune facture fournisseur avec '%s' ouvert n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche de facturation pour faire une demande.
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ResponsibleUser=Utilisateur responsable
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WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
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CreditTransferSetup=Configuration des virements bancaires
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WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
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CreditTransferStatistics=Statistiques sur les virements
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LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
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MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
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MakeWithdrawRequestStripe=Faire une demande de paiement par prélèvement automatique via Stripe
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MakeBankTransferOrder=Faire une demande de virement
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WithdrawRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées
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BankTransferRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées
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ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un IBAN par défaut valide et que l'IBAN a un RUM (Référence Unique de Mandat) avec le mode <strong> %s </strong>.
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NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Aucune facture n'a été traité avec succès. Vérifiez que les factures appartiennent à des entreprises disposant d'un IBAN valide.
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NoSalariesCouldBeWithdrawed=Aucun salaire n'a été traité avec succès. Vérifiez que les salaires appartiennent à des utilisateurs disposant d'un IBAN valide.
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WithdrawalCantBeCreditedTwice=Le virement est déjà marqué comme étant crédité ; cela ne peut pas être fait deux fois, cela créerait potentiellement des paiements et des saisies bancaires en double.
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ClassCredited=Classer crédité
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ClassDebited=Classer Débité
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ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
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TransData=Date de transmission
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TransMetod=Méthode de transmission
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Send=Envoyer
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Lines=Lignes
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StandingOrderReject=Enregistrer un rejet
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WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
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WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
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CreditTransfersRefused=Virements refusés
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WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
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RefusedData=Date du rejet
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RefusedReason=Motif du rejet
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RefusedInvoicing=Facturation du rejet
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NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le refus au client
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InvoiceRefused=Facturer le refus au client
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DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Mettre un indicateur pour signaler que ce refus doit être facturé au client
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StatusDebitCredit=Statut Débit/Crédit
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StatusWaiting=En attente
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StatusTrans=Transmise
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StatusDebited=Débité
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StatusCredited=Crédité
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StatusPaid=Payé
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StatusRefused=Rejeté
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StatusMotif0=Non renseigné
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StatusMotif1=Provision insuffisante
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StatusMotif2=Prélèvement contesté
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StatusMotif3=Pas d'ordres de prélèvements
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StatusMotif4=Commande client
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StatusMotif5=Numéro de compte inexploitable
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StatusMotif6=Compte solde
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StatusMotif7=Décision judiciaire
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StatusMotif8=Autre motif
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CreateForSepaFRST=Créer fichier de prélèvement (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Créer fichier de prélèvement (SEPA RCUR)
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CreateAll=Créer fichier de prélèvement automatique
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CreateFileForPaymentByBankTransfer=Créer fichier pour les virements
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CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Créer un fichier de virement (SEPA)
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CreateGuichet=Seulement guichet
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CreateBanque=Seulement banque
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OrderWaiting=En attente de traitement
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NotifyTransmision=Enregistrer l'envoi du fichier d'ordres
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NotifyCredit=Enregistrer le crédit de l'ordre
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NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur
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WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
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WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire pour recevoir les prélèvements
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BankToPayCreditTransfer=Compte bancaire utilisé comme source de paiement
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CreditDate=Crédité le
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WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté)
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ShowWithdraw=Afficher ordre de prélèvement
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins une demande de prélèvement non traité, elle ne sera pas classée payée afin de permettre le prélèvement d'abord.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de prélèvement automatique. Une fois fait, vous pouvez vous rendre dans le menu "Banque->Paiement par prélèvement" pour générer et gérer un fichier d'ordre de prélèvement.
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DoStandingOrdersBeforePayments2=Vous pouvez également envoyer une demande directement à un processeur de paiement SEPA comme Stripe, ...
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DoStandingOrdersBeforePayments3=Lorsque la demande est clôturée, le règlement des factures sera automatiquement enregistré, et les factures clôturées si le reste à payer est nul.
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DoCreditTransferBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de virement. Une fois cela fait, allez dans le menu "Banque->Paiement par virement" pour générer et gérer un fichier d'ordre de virement.
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DoCreditTransferBeforePayments3=A la clôture de l'ordre de virement, le règlement des factures sera automatiquement enregistré, et les factures clôturées si le reste à payer est nul.
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WithdrawalFile=Fichier de prélèvement
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CreditTransferFile=Fichier de virement
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SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul
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StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes
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RUM=RUM
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DateRUM=Date de signature du mandat
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RUMLong=Référence Unique de Mandat
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RUMWillBeGenerated=Si vide, le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire enregistrées
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WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RCUR)
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WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement
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BankTransferAmount=Montant de la demande de virement:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul.
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SepaMandate=Mandat prélèvement SEPA
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SepaMandateShort=Mandat SEPA
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PleaseReturnMandate=Merci de retourner ce formulaire mandat par email à %s ou par courrier à
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SEPALegalText=En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) %s et son prestataire de services de paiement à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous avez droit à un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre accord avec votre banque. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Vous acceptez de recevoir des notifications sur les futurs encaissements jusqu'à 2 jours avant l'opération.
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CreditorIdentifier=Identifiant créditeur
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CreditorName=Nom du créditeur
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SEPAFillForm=(B) Remplir tous les champs marqués *
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SEPAFormYourName=Votre nom
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SEPAFormYourBAN=Votre Numéro de compte bancaire (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Votre code identifiant de banque (BIC)
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SEPAFrstOrRecur=Type de paiement
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ModeRECUR=Payment récurrent
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ModeRCUR=Paiement récurrent
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ModeFRST=Paiement unitaire
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PleaseCheckOne=Cocher un choix uniquement
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CreditTransferOrderCreated=Ordre de virement %s créé
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DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement %s créé
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AmountRequested=Montant réclamé
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SEPARCUR=SEPA RCUR
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SEPAFRST=SEPA FRST
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ExecutionDate=Date d'éxecution
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CreateForSepa=Créer fichier de prélèvement automatique
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ICS=Identifiant du créancier - ICS
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IDS=Identifiant débiteur
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END_TO_END=Balise XML SEPA "EndToEndId" - Identifiant unique attribué par transaction
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USTRD=Balise XML SEPA "Non structurée"
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ADDDAYS=Ajouter des jours à la date d'exécution
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NoDefaultIBANFound=Aucun IBAN par défaut trouvé pour ce tiers
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
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InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.<br>Info crédit : %s
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InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
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InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Montant : %s<br>Méthode : %s<br>Date : %s
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InfoRejectSubject=Ordre de prélèvement rejeté
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InfoRejectMessage=Bonjour, <br><br> l'ordre de prélèvement de la facture %s liée à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque.<br><br>--<br>%s
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ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
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ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La société avec l'identifiant %s a plus d'un compte bancaire par défaut. Aucun moyen de savoir lequel utiliser.
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ErrorICSmissing=ICS manquant pour le compte bancaire %s
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TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Le montant total de l'ordre de prélèvement diffère de la somme des lignes
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WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Attention : Il y a déjà des ordres de prélèvement automatique en attente (%s) demandés pour un montant de %s
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WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Attention : Il y a déjà des virements en attente (%s) demandés pour un montant de %s
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UsedFor=Utilisé pour %s
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Societe_ribSigned=Mandat SEPA signé
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NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Nombre de salaires qualifiés en attente d'un paiement par virement bancaire
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SalaryWaitingWithdraw=Salaires en attente de paiement par virement bancaire
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RefSalary=Salaire
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NoSalaryInvoiceToWithdraw=Aucun salaire n'attend un '%s'. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche salaire pour faire une demande.
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SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Salaires en attente de paiement par virement bancaire
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