dolibarr/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
Accountancy=Compta
AccountancyCard=Fiche Compta
Treasury=Tréso
MenuFinancial=Compta/Tréso
TaxModuleSetupToModifyRules=Aller dans la <a href="%s">configuration du module Taxes</a> pour modifier les règles de calcul
OptionMode=Option de tenue de comptabilité
OptionModeTrue=Option Recettes-Dépenses
OptionModeVirtual=Option Créances-Dettes
OptionModeTrueDesc=Dans ce mode, le CA est calculé sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures.
OptionModeVirtualDesc=Dans ce mode, le CA est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Fonction disponible uniquement en mode compta CREANCES-DETTES (Voir configuration du module compta)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées pour le module Taxes.
Param=Paramétrage
RemainingAmountPayment=Montant restant du paiement :
AmountToBeCharged=Montant total à payer :
AccountsGeneral=Comptes généraux
Account=Compte
Accounts=Comptes
Accountparent=Racine du compte
Accountsparent=Racine des comptes
BillsForSuppliers=Factures des fournisseurs
Income=Recettes
Outcome=Dépenses
ReportInOut=Résultat / Exercice
ReportTurnover=Chiffre d'affaires
PaymentsNotLinkedToInvoice=Paiements liés à aucune facture, donc aucun tiers
PaymentsNotLinkedToUser=Paiements non liés à un utilisateur
Profit=Bénéfice
Balance=Solde
Debit=Débit
Credit=Crédit
Piece=Pièce
Withdrawal=Retrait
Withdrawals=Retraits
AmountHTVATRealReceived=HT collectée
AmountHTVATRealPaid=HT payé
VATToPay=TVA ventes
VATReceived=TVA collectée
VATToCollect=TVA achats
VATSummary=Balance de TVA
LT2SummaryES=Balance de IRPF
VATPaid=TVA payée
LT2PaidES=IRPF Payée
LT2CustomerES=IRPF ventes
LT2SupplierES=IRPF achats
VATCollected=TVA récupérée
ToPay=A payer
ToGet=À rembourser
TaxAndDividendsArea=Espace taxes, charges sociales et dividendes
SocialContribution=Charge sociale
SocialContributions=Charges sociales
MenuTaxAndDividends=Taxes et charges
MenuSocialContributions=Charges sociales
MenuNewSocialContribution=Nouvelle charge
NewSocialContribution=Nouvelle charge sociale
ContributionsToPay=Charges à payer
AccountancyTreasuryArea=Espace Compta/Tréso
AccountancySetup=Configuration compta
NewPayment=Nouveau règlement
Payments=Règlements
PaymentCustomerInvoice=Règlement facture client
PaymentSupplierInvoice=Règlement facture fournisseur
PaymentSocialContribution=Règlement charge sociale
PaymentVat=Règlement TVA
ListPayment=Liste des règlements
ListOfPayments=Liste des règlements
ListOfCustomerPayments=Liste des règlements clients
ListOfSupplierPayments=Liste des règlements fournisseurs
DatePayment=Date de règlement
NewVATPayment=Nouveau règlement de TVA
newLT2PaymentES=Nouveau règlement de IRPF
LT2PaymentES=Règlement IRPF
LT2PaymentsES=Règlements IRPF
VATPayment=Règlement TVA
VATPayments=Règlements TVA
SocialContributionsPayments=Règlements charges sociales
ShowVatPayment=Affiche paiement TVA
TotalToPay=Total à payer
TotalVATReceived=Total TVA perçue
CustomerAccountancyCode=Compte comptable client
SupplierAccountancyCode=Compte comptable fournisseur
AccountNumberShort=N° du compte
AccountNumber=Numéro du compte
NewAccount=Nouveau compte
SalesTurnover=Chiffre d'affaires
SalesTurnoverMinimum=Chiffre d'affaires minimum
ByThirdParties=Par tiers
ByUserAuthorOfInvoice=Par auteur de la facture
AccountancyExport=Export comptable
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Compte comptable client incorrect pour %s
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Chiffre d'affaires généré par la vente des produits des fournisseurs
CheckReceipt=Bordereau de remise de chèques
CheckReceiptShort=Bordereau
NewCheckReceipt=Nouvelle remise
NewCheckDeposit=Nouveau dépôt
NewCheckDepositOn=Créer bordereau de dépôt sur compte: %s
NoWaitingChecks=Pas de chèque en attente de dépôt.
DateChequeReceived=Date réception chèque
NbOfCheques=Nb de chèques
PaySocialContribution=Payer une charge sociale
ConfirmPaySocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir classer cette charge sociale à payée ?
DeleteSocialContribution=Effacer charge sociale
ConfirmDeleteSocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette charge sociale ?
ExportDataset_tax_1=Charges sociales et paiements
CalcModeVATDebt=Mode <b>%sTVA sur débit%s</b>.
CalcModeVATEngagement=Mode <b>%sTVA sur encaissement%s</b>.
CalcModeDebt=Mode <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b>.
CalcModeEngagement=Mode <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b>.
AnnualSummaryDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel
AnnualSummaryInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, détail par tiers
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, détail par tiers
SeeReportInInputOutputMode=Cliquer sur <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b> pour un calcul sur les paiements effectivement réalisés
SeeReportInDueDebtMode=Cliquer sur <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b> pour un calcul sur les factures émises
RulesAmountWithTaxIncluded=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse
RulesResultDue=- Il inclut les factures, charges et tva dues, qu'elles soient payées ou non.<br>- Il se base sur la date de validation pour les factures et la tva et sur la date d'échéance pour les charges.
RulesResultInOut=- Il inclut les règlements effectivement réalisés pour les factures, les charges et la TVA.<br>- Il se base sur la date de règlement de ces factures, charges et TVA.
RulesCADue=- Il inclut les factures clients dues, qu'elles soient payées ou non.<br>- Il se base sur la date de validation de ces factures.<br>
RulesCAIn=- Il inclut les règlements effectivement reçus des factures clients.<br>- Il se base sur la date de règlement de ces factures<br>
DepositsAreNotIncluded=- Les factures d'acomptes ne sont pas incluses
DepositsAreIncluded=- Les factures d'acomptes sont incluses
LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Rapport par client des IRPF
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport par client des TVA collectées et payées
VATReportByCustomersInDueDebtMode=Rapport par client des TVA collectées et payées
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées
VATReportByQuartersInDueDebtMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées
SeeVATReportInInputOutputMode=Cliquer sur <b>%sTVA encaissement%s</b> pour mode de calcul standard
SeeVATReportInDueDebtMode=Cliquer sur <b>%sTVA sur débit%s</b> pour mode de calcul avec option sur les débits
RulesVATInServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement.
RulesVATInProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture.
RulesVATDueServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture.
RulesVATDueProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque : Pour les biens matériels, il faudrait utiliser la date de livraison pour être plus juste.
PercentOfInvoice=%%/facture
NotUsedForGoods=Non utilisé pour les biens
ProposalStats=Statistiques sur les propales
OrderStats=Statistiques sur les commandes
InvoiceStats=Statistiques sur les factures
Dispatch=Ventilation
Dispatched=Ventilés
ToDispatch=A ventiler
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Le tiers doit être défini comme client
SellsJournal=Journal des ventes
PurchasesJournal=Journal des achats
DescSellsJournal=Journal des ventes
DescPurchasesJournal=Journal des achats
InvoiceRef=Réf facture
CodeNotDef=Non défini
AddRemind=Ventiler montant disponible
RemainToDivide= Reste à répartir :
WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'acomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité.
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La date limite de règlement ne peut être inférieure à la date de l'object
Pcg_version=Version du plan
Pcg_type=Classe de compte
Pcg_subtype=Sous classe de compte
InvoiceLinesToDispatch=Lignes de factures à ventiler
InvoiceDispatched=Factures ventilées
AccountancyDashboard=Synthèse compta/tréso
ByProductsAndServices=Par produits et services
RefExt=Référence externe
ToCreateAPredefinedInvoice=Pour créer une facture prédéfinie, créer une facture standard puis sans la valider, cliquer sur le bouton "Convertir en facture prédéfine".
LinkedOrder=Lier à une commande
ReCalculate=Recalculer
Mode1=Mode 1
Mode2=Mode 2
CalculationRuleDesc=Pour calculer le total de TVA, il existe 2 modes:<br>Le mode 1 consiste à arrondir la tva de chaque ligne et à sommer cet arrondi.<br>Le mode 2 consiste à sommer la tva de chaque ligne puis à l'arrondir.<br>Les résultats peuvent différer de quelques centimes. Le mode par défaut est le mode <b>%s</b>.
CalculationRuleDescSupplier=Selon le mode utilisé par le fournisseur, choisissez le mode adéquat afin d'appliquer la même règle et obtenir un résultat identique au mode appliqué par votre fournisseur.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le chiffre d'affaire par produit, dans une comptabilité en mode <b>comptabilité de caisse</b> n'est pas définissable. Ce rapport n'est disponible qu'en mode de comptabilité dit <b>comptabilité d'engagement</b> (voir la configuration du module de comptabilité).
CalculationMode=Mode de calcul
COMPTA_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut des achats de marchandises
COMPTA_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut des ventes de marchandises
COMPTA_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut des achats de services
COMPTA_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut des ventes de services
COMPTA_VAT_ACCOUNT=Code comptable par défaut de la TVA collectée
COMPTA_VAT_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut de la TVA déductible
COMPTA_ACCOUNT_CUSTOMER=Code comptable par défaut des tiers clients
COMPTA_ACCOUNT_SUPPLIER=Code comptable par défaut des tiers fournisseurs